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上海市文化广播影视管理局2018年单位预算

  • 2018-02-09
目 录
 
一、单位主要职能 
二、单位机构设置 
三、名词解释 
四、单位预算编制说明 
五、单位预算表 
 1. 2018年单位财务收支预算总表 
 2. 2018年单位收入预算总表 
 3. 2018年单位支出预算总表 
 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 
 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 
 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 
 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 
 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 
六、其他相关情况说明 
 
上海市文化广播影视管理局主要职能
 
  上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门,负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。
  主要职能包括:
  1.贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。
  2.拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划,实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理,拟订文化广播影视事业和产业发展规划,指导、协调文化广播影视事业和产业发展。
  3.推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究,拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向,对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。
  4.管理全市性重大文化活动;加强对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责;依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
  5.管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等;指导、推动开展各类群众性文化活动。
  6.负责全市非物质文化遗产保护工作。
  7.协调拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法,管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等,加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。
  8.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。
  9.指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作;管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。
  10.负责全市文物保护和管理工作。
  11.会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。
  12.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
 
上海市文化广播影视管理局机构设置
 
  上海市文化广播影视管理局单位设17个内设机构,包括:办公室、政策法规处、组织人事处(老干部处)、财务处、科技处、艺术处、重大活动办公室、文化影视市场处、文化影视产业处、公共文化处(非物质文化遗产处)、电影处、广播电视与网络视听处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处(港澳台办公室)、驻局纪检组、工会(妇委)。
 
名词解释
 
  (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
 
  (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
 
  (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2018年单位预算编制说明
 
  2018年,上海市文化广播影视管理局预算支出总额为28,047万元,其中:财政拨款支出预算26,492万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算14,492万元,政府性基金拨款支出预算12,000万元。财政拨款支出主要内容如下:
  1. “文化体育与传媒支出”科目24,501万元,主要用于文化、文物、广播电视管理工作经费等。
  2. “社会保障和就业支出”科目1,044万元,主要用于局机关在职人员社会保障、离退休经费等。
  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目239万元,主要用于局机关在职人员医疗保险经费等。
  4. “住房保障支出”科目708万元,主要用于局机关为在职人员缴纳的住房公积金。
 
2018年预算单位财务收支预算总表
             
编制单位:上海市文化广播影视管理局 单位:元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 264,920,949  一、文化体育与传媒支出 260,555,685  19,715,632  9,716,166  231,123,887 
1. 一般公共预算资金 144,920,949  二、社会保障和就业支出 10,439,092  9,195,012    1,244,080 
2. 政府性基金 120,000,000  三、医疗卫生与计划生育支出 2,392,668  2,332,668    60,000 
二、事业收入   四、住房保障支出 7,083,504  7,083,504     
三、事业单位经营收入            
四、其他收入 15,550,000           
收入总计 280,470,949  支出总计 280,470,949  38,326,816  9,716,166  232,427,967 

 

2018年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市文化广播影视管理局       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
207     文化体育与传媒支出 260,555,685  245,005,685      15,550,000 
207 01   文化 117,325,443  101,775,443      15,550,000 
207 01 01 行政运行 33,690,698  30,140,698      3,550,000 
207 01 02 一般行政管理事务 24,210,041  12,210,041      12,000,000 
207 01 03 机关服务 1,050,000  1,050,000       
207 01 04 图书馆 120,000  120,000       
207 01 08 文化活动 13,433,100  13,433,100       
207 01 09 群众文化 4,015,000  4,015,000       
207 01 10 文化交流与合作 12,415,214  12,415,214       
207 01 11 文化创作与保护 14,174,000  14,174,000       
207 01 12 文化市场管理 9,601,790  9,601,790       
207 01 99 其他文化支出 4,615,600  4,615,600       
207 02   文物 11,772,000  11,772,000       
207 02 04 文物保护 9,772,000  9,772,000       
207 02 05 博物馆 2,000,000  2,000,000       
207 04   新闻出版广播影视 11,458,242  11,458,242       
207 04 02 一般行政管理事务 7,119,642  7,119,642       
207 04 06 电影 4,338,600  4,338,600       
207 07   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 120,000,000  120,000,000       
207 07 01 资助国产影片放映 34,000,000  34,000,000       
207 07 02 资助城市影院 70,000,000  70,000,000       
207 07 99 其他国家电影事业发展专项资金支出 16,000,000  16,000,000       
208     社会保障和就业支出 10,439,092  10,439,092       
208 05   行政事业单位离退休 10,439,092  10,439,092       
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,668,204  7,668,204       
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,688,888  2,688,888       
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 82,000  82,000       
210     医疗卫生与计划生育支出 2,392,668  2,392,668       
210 11   行政事业单位医疗 2,332,668  2,332,668       
210 11 01 行政单位医疗 2,332,668  2,332,668       
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000  60,000       
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000  60,000       
221     住房保障支出 7,083,504  7,083,504       
221 02   住房改革支出 7,083,504  7,083,504       
221 02 01 住房公积金 2,879,904  2,879,904       
221 02 03 购房补贴 4,203,600  4,203,600       
合计 280,470,949  264,920,949      15,550,000 

 

2018年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市文化广播影视管理局   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 260,555,685  29,431,798  231,123,887 
207 01   文化 117,325,443  29,431,798  87,893,645 
207 01 01 行政运行 33,690,698  29,431,798  4,258,900 
207 01 02 一般行政管理事务 24,210,041    24,210,041 
207 01 03 机关服务 1,050,000    1,050,000 
207 01 04 图书馆 120,000    120,000 
207 01 08 文化活动 13,433,100    13,433,100 
207 01 09 群众文化 4,015,000    4,015,000 
207 01 10 文化交流与合作 12,415,214    12,415,214 
207 01 11 文化创作与保护 14,174,000    14,174,000 
207 01 12 文化市场管理 9,601,790    9,601,790 
207 01 99 其他文化支出 4,615,600    4,615,600 
207 02   文物 11,772,000    11,772,000 
207 02 04 文物保护 9,772,000    9,772,000 
207 02 05 博物馆 2,000,000    2,000,000 
207 04   新闻出版广播影视 11,458,242    11,458,242 
207 04 02 一般行政管理事务 7,119,642    7,119,642 
207 04 06 电影 4,338,600    4,338,600 
207 07   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 120,000,000    120,000,000 
207 07 01 资助国产影片放映 34,000,000    34,000,000 
207 07 02 资助城市影院 70,000,000    70,000,000 
207 07 99 其他国家电影事业发展专项资金支出 16,000,000    16,000,000 
208     社会保障和就业支出 10,439,092  9,195,012  1,244,080 
208 05   行政事业单位离退休 10,439,092  9,195,012  1,244,080 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,668,204  6,506,124  1,162,080 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,688,888  2,688,888   
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 82,000    82,000 
210     医疗卫生与计划生育支出 2,392,668  2,332,668  60,000 
210 11   行政事业单位医疗 2,332,668  2,332,668   
210 11 01 行政单位医疗 2,332,668  2,332,668   
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000    60,000 
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000    60,000 
221     住房保障支出 7,083,504  7,083,504   
221 02   住房改革支出 7,083,504  7,083,504   
221 02 01 住房公积金 2,879,904  2,879,904   
221 02 03 购房补贴 4,203,600  4,203,600   
合计 280,470,949  48,042,982  232,427,967 

 

2018年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位:上海市文化广播影视管理局     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 144,920,949  一、文化体育与传媒支出 245,005,685  125,005,685  120,000,000 
二、 政府性基金 120,000,000  二、社会保障和就业支出 10,439,092  10,439,092   
    三、医疗卫生与计划生育支出 2,392,668  2,392,668   
    四、住房保障支出 7,083,504  7,083,504   
收入总计 264,920,949  支出总计 264,920,949  144,920,949  120,000,000 

 

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市文化广播影视管理局   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 125,005,685  29,431,798  95,573,887 
207 01   文化 101,775,443  29,431,798  72,343,645 
207 01 01 行政运行 30,140,698  29,431,798  708,900 
207 01 02 一般行政管理事务 12,210,041    12,210,041 
207 01 03 机关服务 1,050,000    1,050,000 
207 01 04 图书馆 120,000    120,000 
207 01 08 文化活动 13,433,100    13,433,100 
207 01 09 群众文化 4,015,000    4,015,000 
207 01 10 文化交流与合作 12,415,214    12,415,214 
207 01 11 文化创作与保护 14,174,000    14,174,000 
207 01 12 文化市场管理 9,601,790    9,601,790 
207 01 99 其他文化支出 4,615,600    4,615,600 
207 02   文物 11,772,000    11,772,000 
207 02 04 文物保护 9,772,000    9,772,000 
207 02 05 博物馆 2,000,000    2,000,000 
207 04   新闻出版广播影视 11,458,242    11,458,242 
207 04 02 一般行政管理事务 7,119,642    7,119,642 
207 04 06 电影 4,338,600    4,338,600 
208     社会保障和就业支出 10,439,092  9,195,012  1,244,080 
208 05   行政事业单位离退休 10,439,092  9,195,012  1,244,080 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,668,204  6,506,124  1,162,080 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,688,888  2,688,888   
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 82,000    82,000 
210     医疗卫生与计划生育支出 2,392,668  2,332,668  60,000 
210 11   行政事业单位医疗 2,332,668  2,332,668   
210 11 01 行政单位医疗 2,332,668  2,332,668   
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000    60,000 
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000    60,000 
221     住房保障支出 7,083,504  7,083,504   
221 02   住房改革支出 7,083,504  7,083,504   
221 02 01 住房公积金 2,879,904  2,879,904   
221 02 03 购房补贴 4,203,600  4,203,600   
合计 144,920,949  48,042,982  96,877,967 

 

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市文化广播影视管理局   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 120,000,000    120,000,000 
207 07   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 120,000,000    120,000,000 
207 07 01 资助国产影片放映 34,000,000    34,000,000 
207 07 02 资助城市影院 70,000,000    70,000,000 
207 07 99 其他国家电影事业发展专项资金支出 16,000,000    16,000,000 
合计 120,000,000    120,000,000 

 

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
编制单位:上海市文化广播影视管理局     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 31,820,692  31,820,692   
301 01 基本工资 4,683,072  4,683,072   
301 02 津贴补贴 17,425,008  17,425,008   
301 03 奖金 390,256  390,256   
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,688,888  2,688,888   
301 10 职工基本医疗保险缴费 2,151,168  2,151,168   
301 11 公务员医疗补助缴费 181,500  181,500   
301 12 其他社会保障缴费 268,896  268,896   
301 13 住房公积金 2,879,904  2,879,904   
301 99 其他工资福利支出 1,152,000  1,152,000   
302   商品和服务支出 9,066,166    9,066,166 
302 01 办公费 200,000    200,000 
302 02 印刷费 140,000    140,000 
302 04 手续费 4,000    4,000 
302 05 水费 60,000    60,000 
302 06 电费 310,000    310,000 
302 07 邮电费 600,000    600,000 
302 09 物业管理费 3,055,164    3,055,164 
302 11 差旅费 700,000    700,000 
302 12 因公出国(境)费用 625,922    625,922 
302 13 维修(护)费 180,000    180,000 
302 14 租赁费 121,722    121,722 
302 15 会议费 100,000    100,000 
302 16 培训费 200,000    200,000 
302 17 公务接待费 400,000    400,000 
302 28 工会经费 450,000    450,000 
302 29 福利费 453,600    453,600 
302 31 公务用车运行维护费 315,000    315,000 
302 39 其他交通费用 1,120,680    1,120,680 
302 99 其他商品和服务支出 30,078    30,078 
303   对个人和家庭的补助 6,506,124  6,506,124   
303 01 离休费 6,506,124  6,506,124   
310   资本性支出 650,000    650,000 
310 02 办公设备购置 650,000    650,000 
合计 48,042,982  38,326,816  9,716,166 

 

单位“三公”经费和机关运行经费预算表
             
编制单位:上海市文化广播影视管理局 单位:万元
             
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
372.63 283.23 57.90 31.50   31.50 971.62

 

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明 
    2018年“三公”经费预算数为372.63万元,比2017年预算减少12万元。其中:
   (一)因公出国(境)费283.23万元,与2017年预算持平。
   (二)公务用车购置及运行费31.50万元,与2017年预算持平。
   (三)公务接待费57.90万元,比2017年预算减少12万元,主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严控接待费支出。
二、机关运行经费预算
    2018年上海市文化广播影视管理局财政拨款的机关运行费为971.62万元。
三、政府采购预算情况
    2018年度本单位政府采购预算2216.1万元,其中:政府采购货物预算104万元、政府采购服务预算2112.1万元。
四、预算绩效情况
    2018年度,本单位编报绩效目标的项目共36个,涉及项目预算资金22678.94万元。
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