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上海市文化广播影视管理局2018年部门预算

  • 2018-02-09
目 录
一、部门主要职能 
二、部门机构设置 
三、名词解释 
四、部门预算编制说明 
五、部门预算表 
 1. 2018年部门财务收支预算总表 
 2. 2018年部门收入预算总表 
 3. 2018年部门支出预算总表 
 4.2018年部门财政拨款收支预算总表 
 5.2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 
 6.2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 
 7.2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 
 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 
六、其他相关情况说明 
七、上海市历史博物馆物业管理费项目经费情况说明 上海市文化广播影视管理局主要职能

 

    上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门,负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。 
    主要职能包括:
    1.贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。 
    2.拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划,实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理,拟订文化广播影视事业和产业发展规划,指导、协调文化广播影视事业和产业发展。          
    3.推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究,拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向,对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。          
    4.管理全市性重大文化活动;加强对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责;依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。        
    5.管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等;指导、推动开展各类群众性文化活动。         
    6.负责全市非物质文化遗产保护工作。            
    7.协调拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法,管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等,加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。           
    8.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。
    9.指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作;管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。             
    10.负责全市文物保护和管理工作。          
    11.会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。             
    12.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 
 
上海市文化广播影视管理局机构设置
    上海市文化广播影视管理局部门预算是包括上海市文化广播影视管理局本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。
    本部门中,行政单位1家,事业单位23家,具体包括:
    1. 上海市文化广播影视管理局本部
    2. 上海少年儿童图书馆
    3. 上海中国画院
    4. 上海美术馆
    5. 上海市剧本创作中心
    6. 上海市群众艺术馆
    7. 上海市油画雕塑院
    8. 刘海粟美术馆
    9. 上海市社会文化管理处
    10.上海艺术研究所
    11.上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心
    12.上海市马戏学校
    13.上海市文化艺术档案馆(上海当代艺术博物馆(筹))
    14.上海文艺医院
    15.上海舞台技术研究所
    16.上海世博会博物馆
    17.上海交响乐团
    18.上海电影资料馆
    19.上海市文化广播影视管理局老干部活动中心
    20.上海市文化广播影视监测中心
    21.上海市文物保护研究中心
    22.中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆
    23.上海鲁迅纪念馆
    24.上海市历史博物馆
 
名词解释
   (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
    (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
    (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2018年部门预算编制说明
 
  2018年,上海市文化广播影视管理局预算支出总额为113,167万元,其中:财政拨款支出预算89,751万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算77,751万元,政府性基金拨款支出预算12,000万元。财政拨款支出主要内容如下:
  1. “教育支出”科目1,148万元,主要用于上海市文化系统杂技艺术教学事业发展的经费。
  2. “文化体育与传媒支出”科目81,517万元,主要用于本市相关文化场馆运行经费和文化、文物、广播电视管理工作经费等。
  3. “社会保障和就业支出”科目4,149万元,主要用于行政事业单位在职人员社会保障、离退休经费等。
  4. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,423万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费以及上海文艺医院经费等。
  5. “住房保障支出”科目1,514万元,主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。
 
2018年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市文化广播影视管理局 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 897,513,051  一、教育支出 12,080,488 
1. 一般公共预算资金 777,513,051  二、文化体育与传媒支出 1,022,694,563 
2. 政府性基金 120,000,000  三、社会保障和就业支出 49,654,129 
二、事业收入 157,176,485  四、医疗卫生与计划生育支出 30,231,264 
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 17,013,060 
四、其他收入 76,983,968     
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 1,131,673,504  支出总计 1,131,673,504 

 

2018年部门收入预算总表
                 
编制部门:上海市文化广播影视管理局       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
205     教育支出 12,080,488  11,481,744  598,744     
205 03   职业教育 12,080,488  11,481,744  598,744     
205 03 02 中专教育 12,080,488  11,481,744  598,744     
207     文化体育与传媒支出 1,022,694,563  815,165,974  133,746,605    73,781,984 
207 01   文化 631,108,508  464,874,793  127,813,103    38,420,612 
207 01 01 行政运行 33,690,698  30,140,698      3,550,000 
207 01 02 一般行政管理事务 24,210,041  12,210,041      12,000,000 
207 01 03 机关服务 1,050,000  1,050,000       
207 01 04 图书馆 17,971,748  17,313,124  658,624     
207 01 05 文化展示及纪念机构 200,303,925  186,259,225  14,044,700     
207 01 07 艺术表演团体 135,470,156  42,507,048  92,963,108     
207 01 08 文化活动 13,433,100  13,433,100       
207 01 09 群众文化 53,141,799  52,153,607  988,192     
207 01 10 文化交流与合作 12,415,214  12,415,214       
207 01 11 文化创作与保护 78,412,994  51,388,258  6,421,236    20,603,500 
207 01 12 文化市场管理 19,235,350  19,235,350       
207 01 99 其他文化支出 41,773,483  26,769,128  12,737,243    2,267,112 
207 02   文物 214,152,479  204,256,019  4,505,088    5,391,372 
207 02 04 文物保护 16,984,071  16,886,247  97,824     
207 02 05 博物馆 197,168,408  187,369,772  4,407,264    5,391,372 
207 04   新闻出版广播影视 57,433,576  26,035,162  1,428,414    29,970,000 
207 04 02 一般行政管理事务 7,119,642  7,119,642       
207 04 06 电影 11,123,738  9,753,932  1,369,806     
207 04 99 其他新闻出版广播影视支出 39,190,196  9,161,588  58,608    29,970,000 
207 07   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 120,000,000  120,000,000       
207 07 01 资助国产影片放映 34,000,000  34,000,000       
207 07 02 资助城市影院 70,000,000  70,000,000       
207 07 99 其他国家电影事业发展专项资金支出 16,000,000  16,000,000       
208     社会保障和就业支出 49,654,129  41,491,157  6,911,264    1,251,708 
208 05   行政事业单位离退休 49,654,129  41,491,157  6,911,264    1,251,708 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,668,204  7,668,204       
208 05 02 事业单位离退休 4,078,057  3,377,881  399,840    300,336 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28,188,204  22,854,516  4,654,164    679,524 
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9,411,864  7,290,156  1,849,860    271,848 
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 307,800  300,400  7,400     
210     医疗卫生与计划生育支出 30,231,264  14,231,700  14,290,920    1,708,644 
210 02   公立医院 15,745,416  2,237,700  12,096,000    1,411,716 
210 02 10 行业医院 15,745,416  2,237,700  12,096,000    1,411,716 
210 11   行政事业单位医疗 14,416,848  11,925,000  2,194,920    296,928 
210 11 01 行政单位医疗 2,867,784  2,867,784       
210 11 02 事业单位医疗 11,549,064  9,057,216  2,194,920    296,928 
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 69,000  69,000       
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 69,000  69,000       
221     住房保障支出 17,013,060  15,142,476  1,628,952    241,632 
221 02   住房改革支出 17,013,060  15,142,476  1,628,952    241,632 
221 02 01 住房公积金 11,935,860  10,065,276  1,628,952    241,632 
221 02 03 购房补贴 5,077,200  5,077,200       
合计 1,131,673,504  897,513,051  157,176,485    76,983,968 

 

2018年部门支出预算总表
             
编制部门:上海市文化广播影视管理局   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 12,080,488  7,380,888  4,699,600 
205 03   职业教育 12,080,488  7,380,888  4,699,600 
205 03 02 中专教育 12,080,488  7,380,888  4,699,600 
207     文化体育与传媒支出 1,022,694,563  267,478,671  755,215,892 
207 01   文化 631,108,508  173,620,184  457,488,324 
207 01 01 行政运行 33,690,698  29,431,798  4,258,900 
207 01 02 一般行政管理事务 24,210,041    24,210,041 
207 01 03 机关服务 1,050,000    1,050,000 
207 01 04 图书馆 17,971,748  9,565,997  8,405,751 
207 01 05 文化展示及纪念机构 200,303,925  30,119,023  170,184,902 
207 01 07 艺术表演团体 135,470,156  28,739,956  106,730,200 
207 01 08 文化活动 13,433,100    13,433,100 
207 01 09 群众文化 53,141,799  22,015,667  31,126,132 
207 01 10 文化交流与合作 12,415,214    12,415,214 
207 01 11 文化创作与保护 78,412,994  22,296,992  56,116,002 
207 01 12 文化市场管理 19,235,350  5,678,760  13,556,590 
207 01 99 其他文化支出 41,773,483  25,771,991  16,001,492 
207 02   文物 214,152,479  86,703,792  127,448,687 
207 02 04 文物保护 16,984,071  3,316,111  13,667,960 
207 02 05 博物馆 197,168,408  83,387,681  113,780,727 
207 04   新闻出版广播影视 57,433,576  7,154,695  50,278,881 
207 04 02 一般行政管理事务 7,119,642    7,119,642 
207 04 06 电影 11,123,738  2,744,992  8,378,746 
207 04 99 其他新闻出版广播影视支出 39,190,196  4,409,703  34,780,493 
207 07   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 120,000,000    120,000,000 
207 07 01 资助国产影片放映 34,000,000    34,000,000 
207 07 02 资助城市影院 70,000,000    70,000,000 
207 07 99 其他国家电影事业发展专项资金支出 16,000,000    16,000,000 
208     社会保障和就业支出 49,654,129  48,001,200  1,652,929 
208 05   行政事业单位离退休 49,654,129  48,001,200  1,652,929 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,668,204  6,506,124  1,162,080 
208 05 02 事业单位离退休 4,078,057  3,895,008  183,049 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28,188,204  28,188,204   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9,411,864  9,411,864   
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 307,800    307,800 
210     医疗卫生与计划生育支出 30,231,264  16,349,664  13,881,600 
210 02   公立医院 15,745,416  1,932,816  13,812,600 
210 02 10 行业医院 15,745,416  1,932,816  13,812,600 
210 11   行政事业单位医疗 14,416,848  14,416,848   
210 11 01 行政单位医疗 2,867,784  2,867,784   
210 11 02 事业单位医疗 11,549,064  11,549,064   
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 69,000    69,000 
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 69,000    69,000 
221     住房保障支出 17,013,060  17,013,060   
221 02   住房改革支出 17,013,060  17,013,060   
221 02 01 住房公积金 11,935,860  11,935,860   
221 02 03 购房补贴 5,077,200  5,077,200   
合计 1,131,673,504  356,223,483  775,450,021 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市文化广播影视管理局 单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 777,513,051  一、教育支出 11,481,744  11,481,744   
二、 政府性基金 120,000,000  二、文化体育与传媒支出 815,165,974  695,165,974  120,000,000 
    三、社会保障和就业支出 41,491,157  41,491,157   
    四、医疗卫生与计划生育支出 14,231,700  14,231,700   
    五、住房保障支出 15,142,476  15,142,476   
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 897,513,051  支出总计 897,513,051  777,513,051  120,000,000 

 

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市文化广播影视管理局 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 11,481,744  7,092,144  4,389,600 
205 03   职业教育 11,481,744  7,092,144  4,389,600 
205 03 02 中专教育 11,481,744  7,092,144  4,389,600 
207     文化体育与传媒支出 695,165,974  225,369,030  469,796,944 
207 01   文化 464,874,793  142,802,529  322,072,264 
207 01 01 行政运行 30,140,698  29,431,798  708,900 
207 01 02 一般行政管理事务 12,210,041    12,210,041 
207 01 03 机关服务 1,050,000    1,050,000 
207 01 04 图书馆 17,313,124  9,307,373  8,005,751 
207 01 05 文化展示及纪念机构 186,259,225  28,353,979  157,905,246 
207 01 07 艺术表演团体 42,507,048  15,776,848  26,730,200 
207 01 08 文化活动 13,433,100    13,433,100 
207 01 09 群众文化 52,153,607  21,988,607  30,165,000 
207 01 10 文化交流与合作 12,415,214    12,415,214 
207 01 11 文化创作与保护 51,388,258  21,497,528  29,890,730 
207 01 12 文化市场管理 19,235,350  5,678,760  13,556,590 
207 01 99 其他文化支出 26,769,128  10,767,636  16,001,492 
207 02   文物 204,256,019  76,807,332  127,448,687 
207 02 04 文物保护 16,886,247  3,218,287  13,667,960 
207 02 05 博物馆 187,369,772  73,589,045  113,780,727 
207 04   新闻出版广播影视 26,035,162  5,759,169  20,275,993 
207 04 02 一般行政管理事务 7,119,642    7,119,642 
207 04 06 电影 9,753,932  1,408,074  8,345,858 
207 04 99 其他新闻出版广播影视支出 9,161,588  4,351,095  4,810,493 
208     社会保障和就业支出 41,491,157  39,845,628  1,645,529 
208 05   行政事业单位离退休 41,491,157  39,845,628  1,645,529 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 7,668,204  6,506,124  1,162,080 
208 05 02 事业单位离退休 3,377,881  3,194,832  183,049 
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22,854,516  22,854,516   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7,290,156  7,290,156   
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 300,400    300,400 
210     医疗卫生与计划生育支出 14,231,700  12,446,100  1,785,600 
210 02   公立医院 2,237,700  521,100  1,716,600 
210 02 10 行业医院 2,237,700  521,100  1,716,600 
210 11   行政事业单位医疗 11,925,000  11,925,000   
210 11 01 行政单位医疗 2,867,784  2,867,784   
210 11 02 事业单位医疗 9,057,216  9,057,216   
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 69,000    69,000 
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 69,000    69,000 
221     住房保障支出 15,142,476  15,142,476   
221 02   住房改革支出 15,142,476  15,142,476   
221 02 01 住房公积金 10,065,276  10,065,276   
221 02 03 购房补贴 5,077,200  5,077,200   
             
             
 合计 777,513,051  299,895,378  477,617,673 

 

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市文化广播影视管理局 单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 120,000,000    120,000,000 
207 07   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 120,000,000    120,000,000 
207 07 01 资助国产影片放映 34,000,000    34,000,000 
207 07 02 资助城市影院 70,000,000    70,000,000 
207 07 99 其他国家电影事业发展专项资金支出 16,000,000    16,000,000 
             
             
             
             
             
             
 合计 120,000,000    120,000,000 

 

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
编制部门:上海市文化广播影视管理局 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 193,113,702  193,113,702   
301 01 基本工资 31,800,516  31,800,516   
301 02 津贴补贴 24,861,684  24,861,684   
301 03 奖金 463,854  463,854   
301 07 绩效工资 67,907,172  67,907,172   
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22,854,516  22,854,516   
301 09 职业年金缴费 7,290,156  7,290,156   
301 10 职工基本医疗保险缴费 11,463,204  11,463,204   
301 11 公务员医疗补助缴费 461,796  461,796   
301 12 其他社会保障缴费 2,300,220  2,300,220   
301 13 住房公积金 10,065,276  10,065,276   
301 99 其他工资福利支出 13,645,308  13,645,308   
302   商品和服务支出 95,195,188    95,195,188 
302 01 办公费 4,715,594    4,715,594 
302 02 印刷费 651,700    651,700 
302 03 咨询费 2,433,000    2,433,000 
302 04 手续费 122,200    122,200 
302 05 水费 517,900    517,900 
302 06 电费 5,304,000    5,304,000 
302 07 邮电费 3,914,160    3,914,160 
302 09 物业管理费 45,943,461    45,943,461 
302 11 差旅费 1,906,010    1,906,010 
302 12 因公出国(境)费用 912,922    912,922 
302 13 维修(护)费 7,706,122    7,706,122 
302 14 租赁费 2,369,668    2,369,668 
302 15 会议费 247,200    247,200 
302 16 培训费 1,567,985    1,567,985 
302 17 公务接待费 773,074    773,074 
302 18 专用材料费 886,800    886,800 
302 24 被装购置费 190,000    190,000 
302 25 专用燃料费 17,000    17,000 
302 26 劳务费 2,386,320    2,386,320 
302 27 委托业务费 616,950    616,950 
302 28 工会经费 2,959,028    2,959,028 
302 29 福利费 3,941,510    3,941,510 
302 31 公务用车运行维护费 1,606,042    1,606,042 
302 39 其他交通费用 1,345,960    1,345,960 
302 99 其他商品和服务支出 2,160,582    2,160,582 
303   对个人和家庭的补助 9,700,956  9,700,956   
303 01 离休费 9,656,676  9,656,676   
303 02 退休费 44,280  44,280   
310   资本性支出 1,885,532    1,885,532 
310 02 办公设备购置 1,536,532    1,536,532 
310 99 其他资本性支出 349,000    349,000 
           
 合计 299,895,378  202,814,658  97,080,720 

 

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
             
编制部门:上海市文化广播影视管理局 单位:万元
             
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
598.78 339.03 95.95 163.80   163.80 1,160.52

 

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明 
    2018年“三公”经费预算数为598.78万元,比2017年预算减少82.18万元。其中:
   (一)因公出国(境)费339.03万元,比2017年预算减少0.16万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,因公出国(境)团组和费支出压缩。
   (二)公务用车购置及运行费163.80万元,比2017年预算减少70.00万元,主要原因是事业单位公务车改革,2018年不发生车辆购置费。
   (三)公务接待费95.95万元。比2017年预算减少12.02万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,接待费用压缩。
二、机关运行经费预算
    2018年上海市文化广播影视管理局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,160.52万元。
三、政府采购预算情况
    2018年本部门政府采购预算23,872.37万元,其中:政府采购货物预算608.90万元、政府采购工程预算705.30万元、政府采购服务预算22,558.17万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,808.80万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,513.31万元。
四、预算绩效情况
    按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本部门24个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目172个,涉及项目预算资金59,369.69万元。
 
上海市历史博物馆物业管理费项目经费情况说明
 一、项目概述
上海市历史博物馆物业管理费主要用于设备的日常维护及维修监管,确保环境整洁,全天候地确保全馆治安安全。多方位地为观众提供整洁、有序的参观环境。
 二、立项依据
根据《上海市历史博物馆新馆运行经费项目评审报告》审定,围绕南京西路325号上海市历史博物馆新馆开放,负责综合治理和安全保卫工作,设备设施维护、集中办公区域的事务、环境次序、开放接待及生活服务工作。
 三、实施主体
设备维护人员需进行日常设备维护,维修监管。保洁人员主要负责各区域保洁工作,加强防疫卫生工作。客服人员主要负责观众服务、贵宾接待、票务管理、展厅服务。秩序管理人员需对管理区域范围内的人员、物品、车辆进出、停车收费等进行管理,处置应急事件,并进行巡逻、督查。
 四、实施方案
推动物业管理制度化、规范化;规范节能管理;推进安保防护体系建设,加强与公安局、派出所、物业公司沟通协调,消除安全隐患;提升综合服务保障水平,做好设备管理维保,细化卫生保洁和绿化工作。
 五、实施周期
项目实施周期为2018年1月至12月。
 六、年度预算安排
2018年度物业管理预算为1,165.33万元。
 七、绩效目标
具体见表格
 
上海市财政支出项目绩效目标
(2018年)
项目名称 上海市历史博物馆物业管理费
项目总目标 认真贯彻党的十九大会议精神,围绕中心服务大局,全面履行管理、保障和服务职能,规范管理体制,完善服务机制,提升保障实力,加快物业管理工作全面发展。上海市历史博物馆的建设,在传承城市历史文化、完善公共文化服务体系上起到了重要的作用。为促进上海市历史博物馆的运行,与之配套的物业管理服务陆续投入使用,使博物馆的配套服务有了显著成效。加强物业管理服务工作,同时进一步提高工作效率和质量,以物业管理服务内容和标准为基础,全面实施物业管理内部管理、客户服务、房屋设备设施运行与维护保养、保安服务、保洁服务、应急处理、大型活动保障等工作。
年度绩效目标 物业管理绩效目标重点在于:加强日常设备的维护、维修监管;保证各区域环境整洁,定期消毒,加强卫生防疫工作,响应绿色环保城市的号召,对垃圾进行专项回收及处理;提升票务服务、观众服务、接待服务及展厅区域服务质量;确保观众参观流线的连续性,维持展厅秩序、处理突发事件。
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 数量目标 行政管理人员数量 5
设备管理人员数量 20
环境管理人员数量 46
客户服务人员数量 22
秩序管理人员数量 112
质量目标 报修修复率 ≥95%
维护覆盖率 ≥98%
设施、设备完好率 ≥98%
环境卫生 确保无污迹、无积灰、无脚印、无积水、无垃圾
安检、票务服务质量 保证区域畅通、提供全面引导
发挥管理保障服务职能 确保后勤服务持续改进
时效目标 维修时长 不得超过48小时(特殊情况除外)
维修及时率 100%
日常巡检(开馆前**分钟做好设施设备的巡检) 15.0
效果目标 经济效益目标 促进经济社会发展,拓展公共文化服务  
社会效益目标 完善物业管理服务质量,提高管理人员技能及素质 显著
为市民提供一个整洁、文明、安全的参观环境 有效
创建“平安文明、文明机关”机关 持续发展
环境效益目标 促进生态城市和宜居城市建设 显著
创建资源节约型单位 稳步提高
可持续目标 提高物业人员岗位培训 有效
加强物业管理法制建设、推进物业管理体制建设 逐步加强
影响力目标 满意度目标 观众满意度 ≥90分

附件:上海市文化广播影视管理局2018基层单位预算公开

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