财务公开

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度部门决算

  • 2019-08-19

 

目  录

 

第一部分 (原)上海市文化广播影视管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分(原)上海市文化广播影视管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 (原)上海市文化广播影视管理局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    (原)上海市文化广播影视管理局概况

 

一、主要职能

(原)上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门,负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。主要职责:

(一)贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。

(二)拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划,实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理,拟订文化广播影视事业和产业发展规划,指导、协调文化广播影视事业和产业发展。

(三)推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究,拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向,对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。

(四)管理全市性重大文化活动;加强对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责;依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。

(五)管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等;指导、推动开展各类群众性文化活动。

(六)负责全市非物质文化遗产保护工作。

(七)协调拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法,管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等,加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

(八)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(九)指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作;管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。  

(十)负责全市文物保护和管理工作。

(十一)会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。

(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,(原)上海市文化广播影视管理局部门决算包括:(原)上海市文化广播影视管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入(原)上海市文化广播影视管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括:

序号

单位名称

备注

1

(原)上海市文化广播影视管理局(本级)

机关本级

2

上海少年儿童图书馆

下属事业单位

3

上海中国画院

下属事业单位

4

上海美术馆

下属事业单位

5

上海市剧本创作中心

下属事业单位

6

上海市群众艺术馆

下属事业单位

7

上海油画雕塑院

下属事业单位

8

刘海粟美术馆

下属事业单位

9

上海市社会文化管理处

下属参公单位

10

上海艺术研究所

下属事业单位

11

上海市文广局人才培训交流中心

下属事业单位

12

上海市文广局老干部活动中心

下属事业单位

13

上海市文化广播影视监测中心

下属事业单位

14

上海市文物保护研究中心

下属事业单位

15

上海市文化艺术档案馆

下属事业单位

16

上海当代艺术博物馆(筹)

下属事业单位

17

中共一大会址纪念馆

下属事业单位

18

上海鲁迅纪念馆

下属事业单位

19

上海市历史博物馆

下属事业单位

20

上海世博会博物馆

下属事业单位

21

上海交响乐团

下属事业单位

22

上海电影资料馆

下属事业单位

23

上海市马戏学校

代管事业单位

24

上海舞台技术研究所

代管事业单位

25

上海文艺医院

代管事业单位

 


第二部分 (原)上海市文化广播影视管理局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

 支出

 项目

 决算数

 项目

 决算数

 一、财政拨款收入

   269,820.12

 一、一般公共服务支出

 

   其中:政府性基金预算财政拨款

   12,281.00

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

   13,502.21

 三、国防支出

 

 三、事业收入

   16,903.35

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 2,921.98

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

   2,528.28

 七、文化体育与传媒支出

 276,965.04

 

 

 八、社会保障和就业支出

 4,407.10

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

 2,365.15

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

 1,490.52

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 23,330.10

 本年收入合计

   302,753.96

 本年支出合计

 311,479.89

 用事业基金弥补收支差额

 296.89

 结余分配

 2,354.17

 年初结转和结余

   62,503.35

 年末结转和结余

 51,720.14

 总计

   365,554.20

 总计

 365,554.20

 

 

 

 

2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

 合  计

 302,753.96

 269,820.12

 13,502.21

 16,903.35

  

  

 2,528.28

 

 205

  

  

 教育支出

 2,799.65

 1,209.79

 10.00

 38.84

  

  

 1,541.01

 

 205

 03

  

 职业教育

 2,799.65

 1,209.79

 10.00

 38.84

  

  

 1,541.01

 

 205

 03

 02

 中专教育

 2,799.65

 1,209.79

 10.00

 38.84

  

  

 1,541.01

 

 207

  

  

 文化体育与传媒支出

 273,779.59

 243,446.33

 13,492.21

 16,017.04

  

  

 824.00

 

 207

 01

  

 文化

 77,330.86

 49,652.55

 13,492.21

 13,405.36

  

  

 780.74

 

 207

 01

 01

 行政运行

 3,638.66

 3,317.90

  

  

  

  

 320.77

 

 207

 01

 02

 一般行政管理事务

 1,233.95

 1,233.95

  

  

  

  

  

 

 207

 01

 03

 机关服务

 81.44

 81.44

  

  

  

  

  

 

 207

 01

 04

 图书馆

 1,861.97

 1,766.25

  

 95.37

  

  

 0.34

 

 207

 01

 05

 文化展示及纪念机构

 21,987.92

 18,338.57

  

 3,463.51

  

  

 185.84

 

 207

 01

 07

 艺术表演团体

 19,475.85

 4,364.94

 7,241.39

 7,869.53

  

  

  

 

 207

 01

 08

 文化活动

 1,523.60

 1,523.60

  

  

  

  

  

 

 207

 01

 09

 群众文化

 14,543.47

 8,149.06

 6,145.63

 232.58

  

  

 16.19

 

 207

 01

 10

 文化交流与合作

 1,195.22

 1,195.22

  

  

  

  

  

 

 207

 01

 11

 文化创作与保护

 5,485.29

 5,129.94

  

 249.75

  

  

 105.59

 

 207

 01

 12

 文化市场管理

 1,890.81

 1,890.81

  

  

  

  

  

 

 207

 01

 99

 其他文化支出

 4,412.68

 2,660.86

 105.20

 1,494.63

  

  

 152.00

 

 207

 02

  

 文物

 27,383.94

 26,367.92

  

 985.34

  

  

 30.68

 

 207

 02

 04

 文物保护

 2,457.55

 2,387.38

  

 68.10

  

  

 2.07

 

 207

 02

 05

 博物馆

 24,926.39

 23,980.54

  

 917.24

  

  

 28.61

 

 207

 04

  

 新闻出版广播影视

 5,236.12

 3,597.21

  

 1,626.34

  

  

 12.58

 

 207

 04

 02

 一般行政管理事务

 703.77

 703.77

  

  

  

  

  

 

 207

 04

 04

 广播

 999.00

 999.00

  

  

  

  

  

 

 207

 04

 06

 电影

 1,159.47

 985.20

  

 171.83

  

  

 2.44

 

 207

 04

 99

 其他新闻出版广播影视支出

 2,373.89

 909.24

  

 1,454.51

  

  

 10.14

 

 207

 07

  

 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 12,281.00

 12,281.00

  

  

  

  

  

 

 207

 07

 01

 资助国产影片放映

 846.00

 846.00

  

  

  

  

  

 

 207

 07

 02

 资助城市影院

 7,587.00

 7,587.00

  

  

  

  

  

 

 207

 07

 99

 其他国家电影事业发展专项资金支出

 3,848.00

 3,848.00

  

  

  

  

  

 

 207

 99

  

 其他文化体育与传媒支出

 151,547.66

 151,547.66

  

  

  

  

  

 

 207

 99

 03

 文化产业发展专项支出

 150,000.00

 150,000.00

  

  

  

  

  

 

 207

 99

 99

 其他文化体育与传媒支出

 1,547.66

 1,547.66

  

  

  

  

  

 

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 4,407.81

 4,407.38

  

 0.43

  

  

  

 

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 4,407.81

 4,407.38

  

 0.43

  

  

  

 

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 680.86

 680.86

  

  

  

  

  

 

 208

 05

 02

 事业单位离退休

 340.78

 340.35

  

 0.43

  

  

  

 

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 2,262.58

 2,262.58

  

  

  

  

  

 

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 1,093.77

 1,093.77

  

  

  

  

  

 

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 29.82

 29.82

  

  

  

  

  

 

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 2,376.40

 1,366.09

  

 847.04

  

  

 163.27

 

 210

 02

  

 公立医院

 1,232.04

 221.74

  

 847.04

  

  

 163.27

 

 210

 02

 10

 行业医院

 1,232.04

 221.74

  

 847.04

  

  

 163.27

 

 210

 11

  

 行政事业单位医疗

 1,138.06

 1,138.06

  

  

  

  

  

 

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 221.78

 221.78

  

  

  

  

  

 

 210

 11

 02

 事业单位医疗

 916.28

 916.28

  

  

  

  

  

 

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.30

 6.30

  

  

  

  

  

 

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.30

 6.30

  

  

  

  

  

 

 221

  

  

 住房保障支出

 1,490.52

 1,490.52

  

  

  

  

  

 

 221

 02

  

 住房改革支出

 1,490.52

 1,490.52

  

  

  

  

  

 

 221

 02

 01

 住房公积金

 984.10

 984.10

  

  

  

  

  

 

 221

 02

 03

 购房补贴

 506.41

 506.41

  

  

  

  

  

 

 229

  

  

 其他支出

 17,900.00

 17,900.00

  

  

  

  

  

 

 229

 99

  

 其他支出

 17,900.00

 17,900.00

  

  

  

  

  

 

 229

 99

 01

 其他支出

 17,900.00

 17,900.00

  

  

  

  

  

 

 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 合  计

 311,479.89

 45,385.16

 266,094.73

  

  

  

 

 205

  

  

 教育支出

 2,921.98

 1,204.29

 1,717.69

  

  

  

 

 205

 03

  

 职业教育

 2,921.98

 1,204.29

 1,717.69

  

  

  

 

 205

 03

 02

 中专教育

 2,921.98

 1,204.29

 1,717.69

  

  

  

 

 207

  

  

 文化体育与传媒支出

 276,965.04

 36,222.32

 240,742.72

  

  

  

 

 207

 01

  

 文化

 76,171.86

 26,621.23

 49,550.63

  

  

  

 

 207

 01

 01

 行政运行

 3,638.66

 3,254.28

 384.39

  

  

  

 

 207

 01

 02

 一般行政管理事务

 1,233.95

  

 1,233.95

  

  

  

 

 207

 01

 03

 机关服务

 81.44

  

 81.44

  

  

  

 

 207

 01

 04

 图书馆

 1,802.55

 1,025.90

 776.65

  

  

  

 

 207

 01

 05

 文化展示及纪念机构

 21,341.32

 4,098.15

 17,243.17

  

  

  

 

 207

 01

 07

 艺术表演团体

 19,096.36

 9,942.26

 9,154.09

  

  

  

 

 207

 01

 08

 文化活动

 1,523.60

  

 1,523.60

  

  

  

 

 207

 01

 09

 群众文化

 12,891.61

 2,633.43

 10,258.18

  

  

  

 

 207

 01

 10

 文化交流与合作

 1,195.22

  

 1,195.22

  

  

  

 

 207

 01

 11

 文化创作与保护

 7,220.37

 2,324.89

 4,895.48

  

  

  

 

 207

 01

 12

 文化市场管理

 1,892.95

 577.50

 1,315.45

  

  

  

 

 207

 01

 99

 其他文化支出

 4,253.84

 2,764.83

 1,489.01

  

  

  

 

 207

 02

  

 文物

 32,413.92

 8,824.16

 23,589.76

  

  

  

 

 207

 02

 04

 文物保护

 1,856.57

 297.71

 1,558.86

  

  

  

 

 207

 02

 05

 博物馆

 30,557.35

 8,526.45

 22,030.90

  

  

  

 

 207

 04

  

 新闻出版广播影视

 4,418.52

 776.93

 3,641.59

  

  

  

 

 207

 04

 02

 一般行政管理事务

 703.77

  

 703.77

  

  

  

 

 207

 04

 04

 广播

 999.00

  

 999.00

  

  

  

 

 207

 04

 06

 电影

 1,167.61

 319.78

 847.83

  

  

  

 

 207

 04

 99

 其他新闻出版广播影视支出

 1,548.14

 457.14

 1,091.00

  

  

  

 

 207

 07

  

 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 12,281.00

  

 12,281.00

  

  

  

 

 207

 07

 01

 资助国产影片放映

 846.00

  

 846.00

  

  

  

 

 207

 07

 02

 资助城市影院

 7,587.00

  

 7,587.00

  

  

  

 

 207

 07

 99

 其他国家电影事业发展专项资金支出

 3,848.00

  

 3,848.00

  

  

  

 

 207

 99

  

 其他文化体育与传媒支出

 151,679.74

  

 151,679.74

  

  

  

 

 207

 99

 03

 文化产业发展专项支出

 150,000.00

  

 150,000.00

  

  

  

 

 207

 99

 99

 其他文化体育与传媒支出

 1,679.74

  

 1,679.74

  

  

  

 

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 4,407.10

 4,270.16

 136.94

  

  

  

 

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 4,407.10

 4,270.16

 136.94

  

  

  

 

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 680.86

 616.53

 64.33

  

  

  

 

 208

 05

 02

 事业单位离退休

 340.78

 296.76

 44.02

  

  

  

 

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 2,262.58

 2,262.58

  

  

  

  

 

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 1,093.77

 1,093.77

  

  

  

  

 

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 29.11

 0.52

 28.59

  

  

  

 

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 2,365.15

 2,197.87

 167.27

  

  

  

 

 210

 02

  

 公立医院

 1,220.79

 1,059.82

 160.97

  

  

  

 

 210

 02

 10

 行业医院

 1,220.79

 1,059.82

 160.97

  

  

  

 

 210

 11

  

 行政事业单位医疗

 1,138.06

 1,138.06

  

  

  

  

 

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 221.78

 221.78

  

  

  

  

 

 210

 11

 02

 事业单位医疗

 916.28

 916.28

  

  

  

  

 

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.30

  

 6.30

  

  

  

 

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.30

  

 6.30

  

  

  

 

 221

  

  

 住房保障支出

 1,490.52

 1,490.52

  

  

  

  

 

 221

 02

  

 住房改革支出

 1,490.52

 1,490.52

  

  

  

  

 

 221

 02

 01

 住房公积金

 984.10

 984.10

  

  

  

  

 

 221

 02

 03

 购房补贴

 506.41

 506.41

  

  

  

  

 

 229

  

  

 其他支出

 23,330.11

  

 23,330.11

  

  

  

 

 229

 99

  

 其他支出

 23,330.11

  

 23,330.11

  

  

  

 

 229

 99

 01

 其他支出

 23,330.11

  

 23,330.11

  

  

  

 

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 257,539.12

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 12,281.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

   1,209.79

 1,209.79

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

   244,973.03

   232,692.03

 12,281.00

 

 

八、社会保障和就业支出

   4,406.68

 4,406.68

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 1,366.09

 1,366.09

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 1,490.52

 1,490.52

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 19,090.44

 19,090.44

 

本年收入合计

 269,820.12

本年支出合计

   272,536.55

 260,255.55

   12,281.00

年初财政拨款结转和结余

 27,168.94

年末财政拨款结转和结余

 24,452.51

   24,452.51

   0

      一般公共预算财政拨款

 27,168.94

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 0

 

 

 

 

总计

 296,989.06

总计

 296,989.06

 284,708.06

   12,281.00

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 205

  

  

 教育支出

 1,209.79

 809.14

 400.65

 205

 03

  

 职业教育

 1,209.79

 809.14

 400.65

 205

 03

 02

 中专教育

 1,209.79

 809.14

 400.65

 207

  

  

 文化体育与传媒支出

 232,692.03

 23,463.51

 209,228.53

 207

 01

  

 文化

 48,732.40

 15,070.91

 33,661.49

 207

 01

 01

 行政运行

 3,317.90

 3,254.28

 63.62

 207

 01

 02

 一般行政管理事务

 1,233.95

  

 1,233.95

 207

 01

 03

 机关服务

 81.44

  

 81.44

 207

 01

 04

 图书馆

 1,766.25

 997.49

 768.76

 207

 01

 05

 文化展示及纪念机构

 18,291.17

 2,871.84

 15,419.32

 207

 01

 07

 艺术表演团体

 4,364.94

 1,592.32

 2,772.62

 207

 01

 08

 文化活动

 1,523.60

  

 1,523.60

 207

 01

 09

 群众文化

 7,279.98

 2,376.35

 4,903.63

 207

 01

 10

 文化交流与合作

 1,195.22

  

 1,195.22

 207

 01

 11

 文化创作与保护

 5,130.38

 2,185.94

 2,944.44

 207

 01

 12

 文化市场管理

 1,890.60

 575.15

 1,315.45

 207

 01

 99

 其他文化支出

 2,656.99

 1,217.56

 1,439.43

 207

 02

  

 文物

 28,682.69

 7,805.21

 20,877.48

 207

 02

 04

 文物保护

 1,820.78

 286.37

 1,534.40

 207

 02

 05

 博物馆

 26,861.91

 7,518.84

 19,343.07

 207

 04

  

 新闻出版广播影视

 3,597.21

 587.38

 3,009.82

 207

 04

 02

 一般行政管理事务

 703.77

  

 703.77

 207

 04

 04

 广播

 999.00

  

 999.00

 207

 04

 06

 电影

 985.20

 137.37

 847.83

 207

 04

 99

 其他新闻出版广播影视支出

 909.24

 450.01

 459.23

 207

 99

  

 其他文化体育与传媒支出

 151,679.74

  

 151,679.74

 207

 99

 03

 文化产业发展专项支出

 150,000.00

  

 150,000.00

 207

 99

 99

 其他文化体育与传媒支出

 1,679.74

  

 1,679.74

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 4,406.68

 4,269.74

 136.94

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 4,406.68

 4,269.74

 136.94

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 680.86

 616.53

 64.33

 208

 05

 02

 事业单位离退休

 340.35

 296.34

 44.02

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 2,262.58

 2,262.58

  

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 1,093.77

 1,093.77

  

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 29.11

 0.52

 28.59

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 1,366.09

 1,198.82

 167.27

 210

 02

  

 公立医院

 221.74

 60.76

 160.97

 210

 02

 10

 行业医院

 221.74

 60.76

 160.97

 210

 11

  

 行政事业单位医疗

 1,138.06

 1,138.06

  

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 221.78

 221.78

  

 210

 11

 02

 事业单位医疗

 916.28

 916.28

  

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.30

  

 6.30

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.30

  

 6.30

 221

  

  

 住房保障支出

 1,490.52

 1,490.52

  

 221

 02

  

 住房改革支出

 1,490.52

 1,490.52

  

 221

 02

 01

 住房公积金

 984.10

 984.10

  

 221

 02

 03

 购房补贴

 506.41

 506.41

  

 229

  

  

 其他支出

 19,090.44

  

 19,090.44

 229

 99

  

 其他支出

 19,090.44

  

 19,090.44

 229

 99

 01

 其他支出

 19,090.44

  

 19,090.44

合计

 260,255.55

 31,231.73

 229,023.83

 

 


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

 20,798.29

 20,798.29

 

301

01

  基本工资

 3,428.87

 3,428.87

 

301

02

  津贴补贴

 3,428.87

3,428.87

 

301

03

  奖金

 872.07

 872.07

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 7,433.47

 7,433.47

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

 2,393.17

 2,393.17

 

301

09

职业年金缴费

 1,121.42

 1,121.42

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

 1,054.55

 1,054.55

 

301

11

公务员医疗补助缴费

 18.15

 18.15

 

301

12

其他社会保障缴费

 231.31

 231.31

 

301

13

住房公积金

 1,047.57

 1,047.57

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 1,003.64

 1,003.64

 

302

 

商品和服务支出

 9,299.22

 

 9,299.22

302

01

  办公费

 336.59

 

 336.59

302

02

  印刷费

 41.12

 

 41.12

302

03

  咨询费

 219.97

 

 219.97

302

04

  手续费

 3.72

 

 3.72

302

05

  水费

 100.24

 

 100.24

302

06

  电费

 478.41

 

 478.41

302

07

  邮电费

 415.48

 

 415.48

302

08

  取暖费

 7.90

 

 7.90

302

09

  物业管理费

 4,626.75

 

 4,626.75

302

11

  差旅费

 174.33

 

 174.33

302

12

  因公出国(境)费用

 84.63

 

 84.63

302

13

  维修(护)费

 674.74

 

 674.74

302

14

  租赁费

 225.76

 

 225.76

302

15

  会议费

 10.30

 

 10.30

302

16

  培训费

 78.86

 

 78.86

302

17

  公务接待费

 37.86

 

 37.86

302

18

  专用材料费

 104.56

 

 104.56

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 1.53

 

 1.53

302

26

  劳务费

 401.3

 

 401.3

302

27

  委托业务费

 127.55

 

 127.55

302

28

  工会经费

 290.86

 

 290.86

302

29

  福利费

 326.89

 

 326.89

302

31

  公务用车运行维护费

 122.47

 

 122.47

302

39

  其他交通费用

 136.96

 

 136.96

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 270.41

 

 270.41

303

 

对个人和家庭的补助

 925.24

 925.24

 

303

01

  离休费

 855.13

 855.13

 

303

02

  退休费

 58.64

 58.64

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 8.80

 8.80

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 1.47

 1.47

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99

  其他个人和家庭的补助支出

 1.20

 1.20

 

310

 

资本性支出

 208.98

 

 208.98

310

02

  办公设备购置

 173.69

 

 173.69

310

03

  专用设备购置

 15.17

 

 15.17

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

22

  无形资产购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 20.12

 

 20.12

合计

 31,231.73

 21,723.53

 9,508.20

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1,110.50

 598.78

 476.22

 339.03

 304.56

 163.80

 123.76

 0

 0

 163.8

 123.76

 95.95

 47.90

 

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 207

  

  

 文化体育与传媒支出

 12,281.00

  

 12,281.00

 207

 07

  

 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 12,281.00

  

 12,281.00

207

07

01

 资助国产影片放映

 846.00

  

 846.00

207

07

02

资助城市影院

7,587.00

 

7,587.00

207

07

99

其他国家电影事业发展专项资金支出

3,848.00

 

3,848.00

合计

 12,281.00

  

 12,281.00

 

 

 

资产负债情况表

 

 

单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

460,813.18

477,494.79

   (一)流动资产

——

——

103,963.58

95,869.02

   (二)固定资产

——

——

198,661.12

201,816.76

          其中:1.房屋(平方米)

96,434.75

96,546.67

109,982.00

108,841.79

                2.通用设备(台/套/辆)

73 

91 

3,423.53

7,089.18

                   (1)车辆

54 

43 

1,373.94

1,099.80

                          一般公务用车

54 

43 

1,373.94

1,099.80

                          执法执勤用车

 

 

 

 

                          特种专业技术用车

 

 

 

 

                          其他用车

 

 

 

 

                   (2)单价50万元以上

通用设备(不含车辆)

19 

48 

2,049.59

5,989.38

               3.专用设备(台/套)

4,490 

5,204 

15,178.83 

16,230.77 

                    单价100万元以上专用设备

8

12

1,268.53

2,217.12

               4.其他固定资产

——

——

70,076.76

69,655.02

        减:累计折旧及减值准备

——

——

369.95

502.64

   (三)长期投资

——

——

565.88

117.80

   (四)在建工程

——

——

157,467.29

179,402.49

   (五)无形资产

——

——

524.66

791.36

        减:累计摊销

——

——

 

 

   (六)其他资产

——

——

0.60

0.00

二、负债合计

——

——

18,322.80

19,103.02

三、净资产合计

——

——

442,490.38

458,391.77

 

 

 

第三部分  (原)上海市文化广播影视管理局2018年度部门决算情况说明

 

一、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度收入总计为365,554.20万元、支出总计为365,554.20万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加117,457.87万元。主要原因:2018年度新增上海文化产业发展投资基金150,000万元。

二、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计302,753.96万元,其中:财政拨款收入269,820.12万元,占89.12%;上级补助收入13,502.21万元,占4.46%,事业收入16,903.35万元,占5.58%;其他收入2,528.28万元,占0.84%。

三、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计311,479.89万元,其中:基本支出45,385.16万元,占14.57%;项目支出266,094.73万元,占85.43%。

四、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度财政拨款收支总决算296,989.06万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加138,189.69万元,增长87.02%。主要原因:2018年度新增上海文化产业发展投资基金150,000万元。

五、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出260,255.55万元,占本年支出合计的95.49%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加137,135.30万元,增长111.38%。主要原因:2018年度新增上海文化产业发展投资基金150,000万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出260,255.55万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,209.79万元,占0.47%;文化体育与传媒支出(类)232,692.03万元,占89.41%;社会保障和就业支出(类)4,406.68万元,占1.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)1,366.09万元,占0.52%;住房保障支出(类)1,490.52万元,占0.57%;其他支出(类)19,090.44万元,占7.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77,751.31万元,支出决算为260,255.55万元,完成年初预算的334.73%。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含中央专款13,107.15万元,刘海粟美术馆、上海少年儿童图书馆、程十发美术馆基建拨款19,447.66万元,上海文化产业发展投资基金150,000万元,而决算支出是全口径核算。其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要用于:上海市文化系统杂技艺术教学事业发展。年初预算为1,148.17万元,支出决算为1,209.79万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,上海马戏学校新招录员工追加了人员经费。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。主要用于:行政单位的基本支出。年初预算为3,014.07万元,支出决算为3,317.90万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,追加了局机关和上海社会文化管理处在职职工人员经费。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:行政单位的其他项目支出。年初预算为1,221.00万元,支出决算为1,233.95万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,追加了局机关法律顾问费等一般行政管理事务经费。

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)。主要用于:行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为105.00万元,支出决算为81.44万元,决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。主要用于:图书事业的发展以及为满足广大少年儿童读者日益增长的精神文化需求而申请的购书经费等。年初预算为1,731.31万元,支出决算为1,766.25元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,追加了上海市少年儿童图书馆在职职工人员经费。

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。主要用于:公益性美术场馆的基本运行费、物业管理以及公益性美术展览业务活动等。年初预算为18,625.92万元,支出决算为18,291.17万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分项目取消以及预算执行过程中节约部分项目支出经费。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。主要用于:国有艺术表演院团的基本运行和演出业务活动等。年初预算为4,250.70万元,支出决算为4,364.94万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增了上海交响乐团艺术传承发展项目经费。

8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。主要用于:举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为1,343.31万元,支出决算为1,523.60万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增了品牌性国际艺术赛事经费。

9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。主要用于:本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为5,215.36万元,支出决算为7,279.98万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对群众文化的中央专款,决算是全口径核算。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。主要用于:对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为1,241.52万元,支出决算为1,195.22万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分文化交流与合作项目取消。

11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。主要用于:文化创作与保护单位的基本运行和鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为5,138.83万元,支出决算为5,130.38万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。主要用于:本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为1,923.54万元,支出决算为1,890.60万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分文化市场管理项目取消。

13、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。主要用于:本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为2,676.91万元,支出决算为2,656.99万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

14、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。主要用于:上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理等文物保护。年初预算为1,688.62万元,支出决算为1,820.78万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含国家重点文物保护的中央专款,决算是全口径核算。

15、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。主要用于:国有博物馆的基本运行以及对国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查、馆藏文物定级和国家级博物馆定级评估及运行评估等。年初预算为18,736.98万元,支出决算为26,861.91万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对博物馆纪念馆免费开放补助的中央专款,决算是全口径核算。

16、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:行政单位的其他项目支出。年初预算为711.96万元,支出决算为703.77万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

17、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。主要用于:对电视安全播出等工作等。年初预算为0万元,支出决算为999.00万元,决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对地方广播电视发展补助的中央专款,决算是全口径核算。

18、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。主要用于:对上海农村电影放映专场补贴及电影行业管理等经费。年初预算为975.39万元,支出决算为985.20万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增了上海国家电影专项资金办公经费。

19、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。主要用于:其他广播影视管理的支出。年初预算为916.16万元,支出决算为909.24万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目支出经费。

20、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。主要用于:上海文化产业发展。年初预算为0万元,支出决算为150,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含2018年中设立的上海文化产业发展投资基金,决算是全口径核算。

21、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要用于:其他文化业务经费支出。年初预算为0万元,支出决算为1,679.74万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含公共文化服务体系建设的中央专款,决算是全口径核算。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:行政单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为766.82万元,支出决算为680.86万元。决算数小于预算数的主要原因: 预算执行过程中节约部分支出经费。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:事业单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为337.79万元,支出决算为340.35万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,新增了离退休干部党组织建设工作经费。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关、事业单位基本养老保险费用。年初预算为2,285.45万元,支出决算为2,262.58万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关、事业单位职业年金。年初预算为729.02万元,支出决算为1,093.77万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,新增局机关和上海市社会文化管理处在职职工职业年金。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于:国务院津补贴等支出。年初预算为30.04万元,支出决算为29.11万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。主要用于:上海文艺医院日常维护管理和专项业务活动经费。年初预算为223.77万元,支出决算为221.74万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为286.78万元,支出决算为221.78万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为905.72万元,支出决算为916.28万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,因上海马戏学校新招录员工,调增了事业单位基本医疗保险缴费经费。

30、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于:离休干部医疗经费。年初预算为6.90万元,支出决算为6.30万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为1,006.53万元,支出决算为984.10万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:机关及参公单位在职职工购房补贴。年初预算为507.72万元,支出决算为506.41万元。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分支出经费。

33、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于:美术馆、图书馆、博物馆的基本建设工程支出。年初预算为0万元,支出决算为19,090.44 万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径因素,年初预算中没有包含刘海粟美术馆、上海少年儿童图书馆、程十发美术馆基本建设拨款,决算是全口径核算。

六、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31,231.73万元,包括人员经费21,723.53万元,公用经费9,508.20万元。基本支出中:

1、工资福利支出20,798.29万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出9,299.22万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出925.24万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出208.98万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为598.78万元,支出决算为476.22万元,完成预算的79.53%,其中:因公出国(境)费决算为304.56万元,完成预算的89.83%;公务用车购置及运行费支出决算为123.76万元,完成预算的75.56%;公务接待费支出决算为47.90万元,完成预算的49.92%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,费用较预算节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加13.98万元,增长3.02%,其中:因公出国(境)费支出决算增加26.44万元,增长9.51%;公务用车购置及运行费支出决算减少25.11万元,降低16.87%;公务接待费支出决算增加12.65万元,增长35.89%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因汇率原因导致出国(境)支出增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年上海市社会文化管理处更新了一台公务用车,而2018年无单位更新车辆。公务接待费支出增加的主要原因是外事接待批次和人数均较2017年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算304.56万元,占63.95%;公务用车购置及运行费支出决算123.76万元,占25.99%;公务接待费支出决算47.90万元,占10.06%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出304.56万元。全年安排因公出国(境)团组35个、累计71人次。开支内容包括:境外文化交流项目与合作谈判,落实友好城市文化交流项目、中华民族民间艺术精品推介与交流等,公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出123.76万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出123.76万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2018年,(原)上海市文化广播影视管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

3、公务接待费支出47.90万元。其中:

国内公务接待支出47.90万(含外宾接待支出13.60万元)。主要用于文广影视文化交流、全国性文化会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,2018年公务接待批次127次、1,121人,其中:接待外宾批次24次、265人。

八、关于(原)上海市文化广播影视管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计12,281.00万元,具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)。主要用于:资助国产影片放映。年初预算为3,400.00万元,支出决算为846.00万元。决算数小于预算数的主要原因:部分电影专项资金项目经费未按计划执行。

2、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)。主要用于:对本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为7,000.00万元,支出决算为7,587.00万元。决算数大于预算数的主要原因:动用历年结转结余。

3、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。主要用于:对本市农村电影院线的设施等补贴支出。年初预算为1,600.00万元,支出决算为3,848.00万元。决算数大于预算数的主要原因:动用历年结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 (原)上海市文化广播影视管理局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度机关运行经费支出1,110.50万元,比2017年度增加182.86万元,增长19.71%。主要原因是局机关在职员工增加。

(二)政府采购支出情况

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为20,065.85万元,其中:货物采购金额904.01万元、工程采购金额565.94万元、服务采购金额18,595.90万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,295.49万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,513.31万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额4,701.82万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额2,770.79万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额5,409.58万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日,(原)上海市文化广播影视管理局使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为9辆。

2.房屋

截至2018年12月31日,(原)上海市文化广播影视管理局使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为8,400平方米。

(四)预算绩效管理情况

(原)上海市文化广播影视管理局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:(原)上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金绩效评价实施办法(试行),执行了上海市财政局关于印发《上海市2017-2018年度“预算绩效管理服务”定点供应商名单》的通知和《2018年预算绩效管理工作要点》的通知,建立了预算资金、文化资金预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目8个,涉及预算金额22,877.51万元;2018年度开展的绩效评价项目14个,涉及预算金额22,777.47万元,平均得分87.27分(其中,绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目13个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:展览收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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